Председатель ТСЖ
по вторникам с 18:00 до 19:30
телефон: 912-70-42
Бухгалтер ТСЖ
вторник с 10:00 до 18:00
+7 921 902 87 75 ( по вторникам с 10.00 до 18.00)
| СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ " БУЛЬВАР НОВАТОРОВ " НА 2018 ГОД | |||||
| Вид платежа | Тариф | Начислено | №№ | Статьи затрат | Сумма |
| 1 | По договорам подряда | 172 409,38 | |||
| 2 | Телефон. Абон. Линия | 8 779,20 | |||
| 3 | Прочие сторон. Организации | 35 381,00 | |||
| 4 | Вывоз мусора | 1 411 875,00 | |||
| 5 | Услуги адваката | 164 394,05 | |||
| 6 | ООО "М-Стайл",обслуж.сайта ,прогр.обеспеч. | 160 470,15 | |||
| 7 | Оплата хоз нужд и др. | 122 143,24 | |||
| 8 | Дератиз.работы | 30 680,02 | |||
| 9 | Нач.з/платы уборщ.лест.,диспет.домоуправ за 2018 г. | 1 606 130,07 | |||
| Обслуж. Дома | 3 845 967,66 | Итого | 3 712 262,11 | ||
| 1 | Нач. з/платы сантехн., электр.,плот.,прграм. За 2018 г. | 1 558 468,05 | |||
| 2 | ОАО "Петерб.сбытовая компания" | 423 424,63 | |||
| 3 | Стороннии орган. | 417 143,04 | |||
| 4 | Договор подряда | 222 530,00 | |||
| 4 | ЗАО "Персей" | 8 400,00 | |||
| 5 | Оплата хоз нужд | 167 995,97 | |||
| Тех. Обслуж. | 1 960 071,48 | Итого | 2 797 961,69 | ||
| 1 | Страхование | 4 500,00 | |||
| 2 | ООО "АТС" | 34 164,00 | |||
| 5 | ООО"Радел" ,Инженерный центр КПЛ | 637 370,77 | |||
| Лифт | 633 818,52 | Итого | 676 034,77 | ||
| 1 | Оплата по очистке мусоропров.(з/п) | 243 228,69 | |||
| 1 | Договор-подряда | 75 229,48 | |||
| 1 | Чеки | 1 422,00 | |||
| Мусоропровод | 475 027,38 | Итого | 319 880,17 | ||
| 1 | ООО "Сезам -СП" | 308 053,00 | |||
| 2 | Аванс. Отчет | - | |||
| ПЗУ | 141 648,00 | Итого | 308 053,00 | ||
| 1 | Нач.з/платы дворникам за 2018 г. | 606 603,94 | |||
| 2 | Договор подряда | 416 169,07 | |||
| 3 | Чеки | 24 362,22 | |||
| Террит. | 585 498,06 | Итого | 1 047 135,23 | ||
| Земельный налог за 2018 г. | 110 484,72 | Земельный налог | 55 377,26 | ||
| 2 | ГУП "ВОДОКАНАЛ" | 1 821 564,24 | |||
| Канализация хвс | 947 530,50 | 3 | Чеки | 16 597,69 | |
| Общедом.Нужды хол.воды | 0 | 4 | Договор подряда | ||
| Хол. Вода | 948927,23 | ||||
| ИТОГО | 1 896 457,73 | Итого | 1 838 161,93 | ||
| 1 | ЗАО "Газпроммежрегионгаз"" | 3 700 396,11 | |||
| 3 | ГУП "ВОДОКАНАЛ" | 1 842 814,66 | |||
| Канализация гвс | 612 273,41 | 6 | ОАО "Петерб.сбытовая компания" | 542 296,44 | |
| Общедом.Нужды гор.воды | - | 7 | |||
| Отопление | 2 585 789,58 | 8 | |||
| Гор. Вода | 2 259 531,88 | 9 | |||
| ИТОГО | 5 457 594,87 | Итого | 6 085 507,21 | ||
| З/плата персонала по обслуж. Кот. За 2018 | 844 221,19 | ||||
| ООО "ПетербургГаз", ООО "Газтурбо",ООО "Бертекс" | 913 594,59 | ||||
| Договор | 478 832,75 | ||||
| Чеки | 262 407,40 | ||||
| Сторон. организации | 697 045,72 | ||||
| Расходы на сод. Имущества | 4 904 907,36 | Итого | 3 196 101,65 | ||
| Радио | 300 795,00 | "РТУ" | 259 398,80 | ||
| Антенна | 401 625,00 | ЗАО "Связьмонтаж" | 309 267,00 | ||
| АУР | 1 969 537,20 | Начисление з/платы АУР за 3 кв.2018 г.(в т.ч.налоги) | 2 197 758,79 | ||
| Услуги банка | 691,38 | Услуги банка (по квитанциям жильцов) | - | ||
| Услуги банка (по ведению Расч. Сч. ТСЖ) | 11 345,56 | ||||
| ЭЛ.ночь | 100 545,04 | ||||
| ЭЛ.день | 179 528,39 | ||||
| ЭК.пр.уч.пр.газ | 167 288,52 | ||||
| ЭК.пр.уч.пр.воды | 18 939,36 | ||||
| ЭК.пр.уч.пр.эл.эн | 22 097,16 | ||||
| Пени | 25 863,68 | ||||
| Прочее (корр. По новой прогр.) | 3 927,14 | ||||
| Итого | 23 202 313,65 | ИТОГО | 22 814 245,17 | ||
| Смету составил гл.бухгалтер Лобач И.А. | |||||